[多选]销售核销就是确定收款单与销售发票之间对应关系的操作，即指明每一次收款收的是哪几笔销售业务款项。核销时，一般可以（　　）。
A．一张发票对应一张收款单分次核销
B．以一张发票一次对应多张收款单核销
C．一张收款单一次对应多张发票核销
D．张发票对应多张收款单核销

下列关于坏账收回的处理步骤，正确的是（　）。

• A收回坏账时，直接将生成的坏账损失的记账凭证删除即可

• B收回坏账时，首先填制一张收款单，金额为收回坏账的金额，然后根据客户代码查找并选择相应的坏账记录，系统自动生成相应的坏账收回记账凭证

• C收回坏账时，直接生成坏账收回的凭证即可

• D收回坏账时，填制一张收款单生成凭证即可

A.其它应付单

B.其它应收单

C.其它收入单

D.其它支出单

E.收款单

F.付款单

在应收／应付账款模块中进行核销时，可以（）。

A、一张发票对应一张收款单

B、一张发票对应一张付款单

C、一张发票对应多张付款单

D、多张发票对应多张收款单